金蝶k3价格(金蝶k3价格高于最高限价)

金蝶K3,14.2版本外购入库单中的单位成本与***购单价有什么区别

你好，根据你的描述，我还是建议用反结账 反审核 来修改单据的购货单位。因为这是最稳妥的方法。至于你说的 物料属性变化，你能否说的具体一些？ 因为一般情况下 物料有发生后 大部分属性是不可以更改的。可更改的也没什么影响。 所以这里我不太明白你具体指的是什么。

你设置了数量金额核算，那么你在入库核算的时候会把你的那个***上面的单间反写到你得那个外购入库单上面的，也就是说只要你***购***填写了就没问题了。

金蝶K/3材料入库核算一般是指外购入库核算，外购入库核算的目的是将***购***的金额匹配到对应的外购入库单据上，因为最终的入库成本是以***为准的，如果不进行材料入库核算，则可能会导致外购入库单上的成本不正确，从而导致材料的出库成本也不正确。

盘盈盘亏单的单价都是可以通过后期进行核算，由系统反填得到，是属于成本价。

这个要在外购暂估中重新输入就可以了，要是跨月的话，如果***到了，直接接做***，***未到估价有变更，可以不改，一定改就相反入库单和以前的核销，再重新做一张，把单价录入进去。

可以在生产领料单上增加一个字段，叫领料类型，备注一下就好啦。

金蝶k3委外加工核销因出入库价格不同导致未核销有金额怎么处理_百度...

1、建议根据之前的委外加工入库单做红字的退回，然后根据之前的委外加出库单做红字的退回，根据之前的委外核销将红字的委外加工入库单和委外加工出库单进行完全核销，然后再根据实际情况做蓝字的委外加工入库单和委外加工出库单即可。

2、委外加工入库单其实也外购入库是一样的道理，外购入库单产生应付款暂估，***购***来了之后***形成真正的应付款。委外加工入库单其实也是形成应付款暂估，而委托加工***收到收形成真正的应付款。要你你存货核算里面用那一种暂估方式了，单到重回还是差额调整。其实别想太复杂，就是和一般***购一样简单。

3、原来是同行呀。建议如下：首先再做一次外购入库核算、材料出库核算看是否成功，若材料出库核算不成功，打开错误提示，找到物料代码。然后将此物料代码到物料收发明细中去查，是否存在着红字的出入库单据。若有红字单据，那么建议到存货核算无单价单据维护更新无单价单据中处理。

4、暂估不差单造成负金额，导致单价为负，并且本期有外购入库；解决办法是生成入库成本调整单，调整金额＝付款单价×本期结存数量－（本期结存金额）综述：以上三种情况都与暂估不差单金额过大有关，这类基本是认为错误，可能是期初盘点数据错误，也可能是出入库单据录入错误或者不及时。

5、材料库：（40+20X5-4X6）=116元，数量20，单价是8元。车间库数量为0，金额：10+4X6-5X6=4元。这样在车间库就存在数量为0，金额不为0的情况。